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南阳日报社2017年预算公开

  • 发布时间:2019-04-03 文章来源:澳门银座官方下载 阅读次数:5411
  •     第三部分    2017年度部门决算情况说明    一、收入支出决算总体情况说明    2017年度收、支总计均为3,万元。 与2016年相比,收、支总计各减少1,万元,下降%。 主要原因是广告收入大幅减少。     二、收入决算情况说明    2017年度收入合计3,万元,其中:财政拨款收入3,万元,占%;上级补助收入万元,占%;事业收入万元,占%;经营收入万元,占%;附属单位上缴收入万元,占%;其他收入万元,占%。

        三、支出决算情况说明    2017年度支出合计3,万元,其中:基本支出1,万元,占%;项目支出2,万元,占%;上缴上级支出万元,占%;经营支出万元,占%;对附属单位支出万元,占%。     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    2017年财政拨款收、支总计均为3,万元。 与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3,万元,增长4,%。 主要原因是2016年决算报表收支情况反映在事业收入和支出中,未反映在财政拨款收支项目中,2017年对于此种填列方式予以更正,从而造成与2017年相比差额大,实际情况为2016年收、支总计均为万,于2016年相比,收入支出各下降%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  (一)总体情况。

      2017年一般公共预算财政拨款支出3,万元,占支出合计的%。 与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,万元,增长4,%。 变动的主要原因是2016年支出决算未反映在一般公共预算财政拨款项目中,只反映在基本支出和项目支出表中,造成差额大,实际情况为2016年支出万,于2016年相比支出下降%。

      (一)总体情况。

      2017年一般公共预算财政拨款支出3,万元,占支出合计的%。

    与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,万元,增长4,%。 变动的主要原因是2016年支出决算未反映在一般公共预算财政拨款项目中,只反映在基本支出和项目支出表中,造成差额大,实际情况为2016年支出万,于2016年相比支出下降%。   (二)结构情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出3,万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出万元,占%;外交(类)支出万元,占%;国防(类)支出万元,占%;公共安全(类)支出万元,占%;教育(类)支出万元,占%;科学技术(类)支出万元,占%;文化体育与传媒(类)支出3,万元,占%;社会保障和就业(类)支出万元,占%;医疗卫生和计划生育(类)支出万元,占%;节能环保(类)支出万元,占%;城乡社区(类)支出万元,占%;农林水(类)支出万元,占%;交通运输(类)支出万元,占%;资源勘探信息(类)支出万元,占%;商业服务业(类)支出万元,占%;金融(类)支出万元,占%;援助其他地区(类)支出万元,占%;国土海洋气象(类)支出万元,占%;住房保障(类)支出万元,占%;粮油物资储备(类)支出万元,占%;其他(类)支出万元,占%;债务还本(类)支出万元,占%;债务付息(类)支出万元,占%。

      (三)具体情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,万元,支出决算为3,万元,完成年初预算的%。

    决算数与年初预算数存在差异的主要原因:广告收入大幅减少,支出相应大幅缩减。

    其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。     六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,万元。

    与2016年相比,增加1,万元,增长%。

    其中:人员经费1,万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费万元,主要包括:办公费。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度三公经费财政拨款支出预算为万元,支出决算为万元,完成预算的%。 2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央、省、市厉行节约的各项要求,进一步严格控制三公经费开支。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,占%,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算万元,占%,完成预算的%;公务接待费支出决算万元,占%,完成预算的%。 具体情况如下:1.因公出国(境)费支出万元。

    全年安排河南省南阳市日报社因公出国(境)团组0个,累计0人次。 开支内容包括:会议支出0万元,出国谈判、工作磋商支出0万元,境外业务培训支出支出0万元,因公出国(境)费支出决算比2016年度增加万元,增长%。 2.公务用车购置及运行费支出万元。

    其中:公务用车购置支出为万元。

    公务用车运行支出万元。

    主要用于一般车辆、广告运营车、运报车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。 2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为17辆。 公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少万元,下降%,主要原因是严格控制公务用车运行支出。

    3.公务接待费支出万元。 其中:外宾接待支出万元。

    其他国内公务接待支出万元,主要用于接待国内各地报业、报协交流团体,广告经营客户等。

    公务接待费支出决算比2016年度实际增加万元,增长25%,主要原因是1、2017年结算上年公务接待费万元,2、2017年接待各报业团体,广告经营客户略有增加。 河南省南阳市日报社2017年度共接待国内来访团组186个、来访人员1,500人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,南阳日报社对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中,一级项目19个,二级项目0个,共涉及预算资金万元,自评覆盖率达到100%。 (二)项目绩效自评结果。

    南阳日报社在2017年度部门决算中增加刊发公益广告成本综合性新闻策划费等四个项目绩效评价结果。 根据2017年年初设定的绩效目标,这四个项目自评得分为100分。 进一步丰富出版内容,提高读者满意度,通过对社会真善美的颂扬和对现实问题的批评及纠正,从而达到引导、教育、启迪民众的作用,体现党报的主导性。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

    十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出万元,较2016年度增加万元,增长%。

    十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元,政府采购工程支出万元,政府采购服务支出万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明2017年期末,河南省南阳市日报社共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆(一般用车7辆,发行部经营用车及运报车3辆,广告部经营用车3辆,采访部门经营用车4辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、其他重要事项的情况说明无其他重要事项说明。